| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 6541 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA URGÊNCIA;............... -ALVEJANTE CLORADO P/ ROUPAS;... | 4,30 | 215,00 |
| 50.00 | -DETERGENTE ,PARA UMECTAÇÃO DE ROUPAS;.......... | 13,18 | 659,00 |
| 18.00 | -PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1.000UN;. | 9,60 | 172,80 |
| 6.00 | -SABÃO EM BARRA GLICERINA;..... | 1,90 | 11,40 |
| 15.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;..... | 0,80 | 12,00 |
| 3.00 | -BOBINA PLÁSTICA PICOTADA C/1.000CADA ,ROLO DE 10KG;.... | 31,50 | 94,50 |
| 4.00 | -VASSOURA CABO LONGO,LIMPA TETO;.... | 26,90 | 107,60 |
| 4.00 | -VASSOURA DE NYLON COM CABO;... | 10,50 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA URGÊNCIA;............... -ALVEJANTE CLORADO P/ ROUPAS;... -DETERGENTE ,PARA UMECTAÇÃO DE ROUPAS;.......... -PAPEL TOALHA BRANCO C/ 1.000UN;. -SABÃO EM BARRA GLICERINA;..... -ESPONJA DUPLA FACE;..... -BOBINA PLÁSTICA PICOTADA C/1.000CADA ,ROLO DE 10KG;.... -VASSOURA CABO LONGO,LIMPA TETO;.... -VASSOURA DE NYLON COM CABO;... | 1.314,30 | ||
| 04/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.314,30 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 6541/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.314,30 | ||
| TOTAL | 1.314,30 | 1.314,30 | 1.314,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
