| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 6542 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA URGÊNCIA;............... -AMACIANTE P/ TODOS OS TIPOS DE ROUPAS;............. | 3,90 | 97,50 |
| 6.00 | -SABONETE LIQUIDO REFIL;...... | 15,47 | 92,82 |
| 20.00 | -SAPÓLIO LIQUIDO 300ML;........ | 5,50 | 110,00 |
| 65.00 | -PAPEL HIGIENICO,PCT COM 04 ROLOS DE 60MTCADA;......... | 4,27 | 277,55 |
| 6.00 | -LUVA P/ LIMPEZA TAM. P;....... | 3,96 | 23,76 |
| 18.00 | -LUVAS P/ LIMPEZA TAM.M;...... | 3,96 | 71,28 |
| 3.00 | -ESPONJA DE AÇO;......... | 1,79 | 5,37 |
| 5.00 | -INSETICIDA AEROSOL;............ | 9,90 | 49,50 |
| 6.00 | -BOM AR;............. | 8,90 | 53,40 |
| 3.00 | -BOBINA DE PLÁSTICO,PICOTADA 05KG COM 500UN;............. | 24,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA URGÊNCIA;............... -AMACIANTE P/ TODOS OS TIPOS DE ROUPAS;............. -SABONETE LIQUIDO REFIL;...... -SAPÓLIO LIQUIDO 300ML;........ -PAPEL HIGIENICO,PCT COM 04 ROLOS DE 60MTCADA;......... -LUVA P/ LIMPEZA TAM. P;....... -LUVAS P/ LIMPEZA TAM.M;...... -ESPONJA DE AÇO;......... -INSETICIDA AEROSOL;............ -BOM AR;............. -BOBINA DE PLÁSTICO,PICOTADA 05KG COM 500UN;............. | 853,18 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 853,18 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6542/2019 Elisandra de Souza Fiuza - MEI - 13400 | 853,18 | ||
| TOTAL | 853,18 | 853,18 | 853,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
