| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 6549 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IYO 9648;........ -KIT DE CORREIA DENT;.......... | 468,00 | 468,00 |
| 1.00 | -CORREIA AUXILIAR;......... | 77,00 | 77,00 |
| 1.00 | -CORREIA D/H;.......... | 64,00 | 64,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO ACESSORIOS;...... | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | -VEDANTE BOMBA D'ÁGUA;... | 57,00 | 57,00 |
| 1.00 | -JOGO DE VELAS INGNIÇÃO;..... | 148,00 | 148,00 |
| 1.00 | -CORREIA BOMBA D'ÁGUA;....... | 66,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO GOL IYO 9648;........ -KIT DE CORREIA DENT;.......... -CORREIA AUXILIAR;......... -CORREIA D/H;.......... -ROLAMENTO ACESSORIOS;...... -VEDANTE BOMBA D'ÁGUA;... -JOGO DE VELAS INGNIÇÃO;..... -CORREIA BOMBA D'ÁGUA;....... | 959,00 | ||
| 04/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 959,00 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Empenho 6549/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 959,00 | ||
| TOTAL | 959,00 | 959,00 | 959,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
