Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	655	Data de lançamento:	06/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -66,06 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULOS DE PLACAS ISB-7372.............................	221,24	221,24
1.00	-55,31 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXZ-8712	189,11	189,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2019	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -66,06 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULOS DE PLACAS ISB-7372............................. -55,31 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXZ-8712	410,35
06/02/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		410,35
08/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 655/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			410,35
TOTAL		410,35	410,35	410,35
SALDO A PAGAR				0,00