| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 6553 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:....... -15167119;............ | 37,82 | 37,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:....... -15167119;............ | 37,82 | ||
| 23/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:...... - 15167119; | 37,82 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Empenho 6553/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 37,82 | ||
| TOTAL | 37,82 | 37,82 | 37,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
