PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS 01/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS
COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-367,50 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO DE PLACAS IXD-9382.....
1.712,62
1.712,62
1.00
-30 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088.......
140,07
140,07
1.00
-20 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361.......
93,38
93,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS 01/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS
COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-367,50 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO DE PLACAS IXD-9382..... -30 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS DQZ-7088....... -20 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS ISK-6361.......
1.946,07
06/02/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
1.946,07
08/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 656/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.946,07
TOTAL
1.946,07
1.946,07
1.946,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
