| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6563 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. .... -3085014429;......... | 683,48 | 683,48 |
| 1.00 | -3083072318;............ | 661,11 | 661,11 |
| 1.00 | -3082442218;................ | 1.078,24 | 1.078,24 |
| 1.00 | -3082541112;.............. | 378,99 | 378,99 |
| 1.00 | -4001704093;...... | 34,22 | 34,22 |
| 1.00 | -3082442234;............... | 267,11 | 267,11 |
| 1.00 | -3085420912;........... | 414,38 | 414,38 |
| 1.00 | -3085419503;................ | 366,39 | 366,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. .... -3085014429;......... -3083072318;............ -3082442218;................ -3082541112;.............. -4001704093;...... -3082442234;............... -3085420912;........... -3085419503;................ | 3.883,92 | ||
| 23/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/049425990; U/049425988; U/049441458; U/049441463; U/049433792; U/049441462; U/049904002; U/049904001; | 3.883,92 | ||
| 05/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6563/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 3.883,92 | ||
| TOTAL | 3.883,92 | 3.883,92 | 3.883,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
