| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO GERAçãO FM LTDA |
| Número do empenho: | 6567 | Data de lançamento: | 23/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CHAMADAS EM RADIO LOCAL ,03 VEZES AO DIA ,PARA O DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO DIA 19/10/2019;OBS:BONIFICAÇÃO DE UMA ENTREVISTA;............. | 25,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE CHAMADAS EM RADIO LOCAL ,03 VEZES AO DIA ,PARA O DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO DIA 19/10/2019;OBS:BONIFICAÇÃO DE UMA ENTREVISTA;............. | 625,00 | ||
| 07/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 625,00 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6567/2019 Radio Geração Fm Ltda - 4348 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
