| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6581 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS SEGUINTES PRESTADORES AUTÔNOMOS: -ELIVELTON DOS REIS NOI,NIS Nº161 23695046......................... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -ADRIANA DOS SANTOS COSSETTIN,PIS Nº238.47049.97-2................. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -EDUARDA WILGES DE MEDEIROS,PIS Nº161.13577.42-3................. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -JAINE SPANEVELLO PEDRASSANI, PIS Nº190.43121.19-6................. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -DANIELA DOS SANTOS NUNES DE JESUS, PIS Nº125.33298.96-6...... | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -GRISSELDA PINTO DA SILVA, PIS Nº 161.81314.92-0................... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | INSS PATRONAL,REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS SEGUINTES PRESTADORES AUTÔNOMOS: -ELIVELTON DOS REIS NOI,NIS Nº161 23695046......................... -ADRIANA DOS SANTOS COSSETTIN,PIS Nº238.47049.97-2................. -EDUARDA WILGES DE MEDEIROS,PIS Nº161.13577.42-3................. -JAINE SPANEVELLO PEDRASSANI, PIS Nº190.43121.19-6................. -DANIELA DOS SANTOS NUNES DE JESUS, PIS Nº125.33298.96-6...... -GRISSELDA PINTO DA SILVA, PIS Nº 161.81314.92-0................... | 1.200,00 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.200,00 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 6581/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
