| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6583 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;......... -COPO DESCARTAVEL 150ML COM 100UN;.............. | 5,69 | 238,98 |
| 42.00 | -COPO DESCARTAVEL 50ML COM 100UN; | 1,69 | 70,98 |
| 5.00 | -FÓSFORO COM 10CX;......... | 2,49 | 12,45 |
| 25.00 | -GUARDANAPOS TAM. P;........... | 2,39 | 59,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;......... -COPO DESCARTAVEL 150ML COM 100UN;.............. -COPO DESCARTAVEL 50ML COM 100UN; -FÓSFORO COM 10CX;......... -GUARDANAPOS TAM. P;........... | 382,16 | ||
| 13/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 382,16 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 6583/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 382,16 | ||
| TOTAL | 382,16 | 382,16 | 382,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
