| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6584 | Data de lançamento: | 24/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;......... -ALCOOL 70;............ | 5,89 | 58,90 |
| 5.00 | -BOMBRIL;......... | 1,89 | 9,45 |
| 5.00 | -DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO DE 5LT CADA;............ | 15,39 | 76,95 |
| 5.00 | -ESPONJA DE AÇO;........... | 1,99 | 9,95 |
| 15.00 | -ESPONJA (SCOTBRIT);...... | 2,49 | 37,35 |
| 10.00 | -LIXA P/ FOGÃO 100 OU 120;...... | 1,49 | 14,90 |
| 5.00 | -QUIBOA COM 5LT CADA;....... | 12,59 | 62,95 |
| 15.00 | -SABÃO EM BARRA GLICERINA NEUTRO;.... | 3,99 | 59,85 |
| 5.00 | -SABÃO EM PÓ;........... | 8,29 | 41,45 |
| 5.00 | -SACO DE LIXO 50LT COM 50SC;.... | 12,99 | 64,95 |
| 10.00 | -SAPOLIO RADIUM LÍQUIDO;... | 6,29 | 62,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO ,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER;......... -ALCOOL 70;............ -BOMBRIL;......... -DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO DE 5LT CADA;............ -ESPONJA DE AÇO;........... -ESPONJA (SCOTBRIT);...... -LIXA P/ FOGÃO 100 OU 120;...... -QUIBOA COM 5LT CADA;....... -SABÃO EM BARRA GLICERINA NEUTRO;.... -SABÃO EM PÓ;........... -SACO DE LIXO 50LT COM 50SC;.... -SAPOLIO RADIUM LÍQUIDO;... | 499,60 | ||
| 13/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 499,60 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 6584/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,60 | ||
| TOTAL | 499,60 | 499,60 | 499,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
