| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6591 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1547;............. | 272,20 | 272,20 |
| 1.00 | -55 3327 2468;........... | 73,90 | 73,90 |
| 1.00 | -55 3327 2172;........... | 99,14 | 99,14 |
| 1.00 | -55 3327 2710;............ | 195,85 | 195,85 |
| 1.00 | -55 3327 2717;............ | 255,30 | 255,30 |
| 1.00 | -55 3327 1198;........... | 167,80 | 167,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1547;............. -55 3327 2468;........... -55 3327 2172;........... -55 3327 2710;............ -55 3327 2717;............ -55 3327 1198;........... | 1.064,19 | ||
| 25/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/009802512; U/009816039; U/009820971; U/009818742; U/009816210; U/009811610; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.OUTUBRO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.. -55 3327 1547;............. -55 3327 2468;........... -55 3327 2172;........... -55 3327 2710;............ -55 3327 2717;............ -55 3327 1198;........... | 1.064,19 | ||
| 25/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6591/2019 OI SA - 8968 | 1.064,19 | ||
| TOTAL | 1.064,19 | 1.064,19 | 1.064,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
