| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES - ME |
| Número do empenho: | 6593 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DFE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO BLOCO GIRURGICO DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;......... -LENÇÕES COMPLETOS;......... | 85,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DFE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO BLOCO GIRURGICO DO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;......... -LENÇÕES COMPLETOS;......... | 850,00 | ||
| 29/10/2019 | MOTIVO: ORÇAMENTO COM VALOR DE PRODUTO NÃO CORRESPONDENTE AO PEDIDO;POIS O MESMO HAVIA COTADO O PRODUTO INSIGNIFICANTE AO DESEJADO;.. | -850,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
