| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6595 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ESF HARMONIA;........ -ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION SPEEDY NG- 15970 300VA BIVOLT;... | 161,50 | 161,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ESF HARMONIA;........ -ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION SPEEDY NG- 15970 300VA BIVOLT;... | 161,50 | ||
| 25/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 161,50 | ||
| 26/11/2019 | Pagamento de Empenho 6595/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,50 | ||
| TOTAL | 161,50 | 161,50 | 161,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
