| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER |
| Número do empenho: | 6597 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O EVENTO NO ESF HARMONIA REALIZADO NO DIA 23/10/2019;.............. -SUCO DE PÊSSEGO DE 02LT;..... | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | -BOLO DE CHOCOLATE(GRANDE);..... | 60,00 | 60,00 |
| 200.00 | -COPOS DESCARTÁVEIS 180ML;..... | 0,06 | 11,40 |
| 2.00 | -GUARDANAPOS DESCARTAVEL;..... | 1,20 | 2,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA O EVENTO NO ESF HARMONIA REALIZADO NO DIA 23/10/2019;.............. -SUCO DE PÊSSEGO DE 02LT;..... -BOLO DE CHOCOLATE(GRANDE);..... -COPOS DESCARTÁVEIS 180ML;..... -GUARDANAPOS DESCARTAVEL;..... | 97,80 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 97,80 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6597/2019 ENOIR JOSE MUELLER - 9414 | 97,80 | ||
| TOTAL | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
