| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA SAÚDE BUCAL EM CARATER EMERGENCIAL,PARA OS ATENDIMENTOS JUNTO AO ESF PORTÃO,RURAL e CRUZEIRO;........
-PLACA DE VIDRO P/ CIMENTOS;... |
12,10 |
121,00 |
| 10.00 |
-ESTATULA TITANIO P/ RESINA N°1;.. |
69,90 |
699,00 |
| 20.00 |
-BROCA 702 ALTA ROTAÇÃO;....... |
8,50 |
170,00 |
| 5.00 |
-AFASTADOR MINNESOTA;........ |
18,30 |
91,50 |
| 20.00 |
-LENÇOL DE BORRACHA;........ |
22,50 |
450,00 |
| 10.00 |
-CLOREXIDINE GEL 2%;...... |
17,90 |
179,00 |
| 10.00 |
-SORO FISIOLOGICO;......... |
11,20 |
112,00 |
| 5.00 |
-ADESIVO P/ DENTINA/ESMALTE;.... |
38,20 |
191,00 |
| 20.00 |
-PAPEL ARTICULAR;.......... |
3,00 |
60,00 |
| 20.00 |
-MÁSCARA CIRURGICA COM 50UN COM ELÁSTICO;........ |
8,90 |
178,00 |
| 20.00 |
-TIRAS DE POLIESTER;....... |
3,00 |
60,00 |
| 5.00 |
-TRICRESOL FORMALINA (LÍQUIDO);.. |
8,60 |
43,00 |
| 10.00 |
-MATRIZ METALICA 0,5MM;..... |
2,20 |
22,00 |
| 10.00 |
-MATRIZ METALICA 0,7MM;......... |
2,20 |
22,00 |
| 10.00 |
-LIMA PROTAPER NEXT AMAR 17/04;... |
24,20 |
242,00 |
| 10.00 |
-LIMA PROTAPER NEXT AZUL 30/07;.. |
24,20 |
242,00 |
| 10.00 |
-LIMA PROTAPER NEXT VERM. 25/06;.. |
24,20 |
242,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2019 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER UTILIZADO NA SAÚDE BUCAL EM CARATER EMERGENCIAL,PARA OS ATENDIMENTOS JUNTO AO ESF PORTÃO,RURAL e CRUZEIRO;........
-PLACA DE VIDRO P/ CIMENTOS;... -ESTATULA TITANIO P/ RESINA N°1;.. -BROCA 702 ALTA ROTAÇÃO;....... -AFASTADOR MINNESOTA;........ -LENÇOL DE BORRACHA;........ -CLOREXIDINE GEL 2%;...... -SORO FISIOLOGICO;......... -ADESIVO P/ DENTINA/ESMALTE;.... -PAPEL ARTICULAR;.......... -MÁSCARA CIRURGICA COM 50UN COM ELÁSTICO;........ -TIRAS DE POLIESTER;....... -TRICRESOL FORMALINA (LÍQUIDO);.. -MATRIZ METALICA 0,5MM;..... -MATRIZ METALICA 0,7MM;......... -LIMA PROTAPER NEXT AMAR 17/04;... -LIMA PROTAPER NEXT AZUL 30/07;.. -LIMA PROTAPER NEXT VERM. 25/06;.. |
3.124,50 |
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| 14/11/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
|
3.124,50 |
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| 06/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6600/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.013,50 |
| 06/12/2019 |
ESTORNO PARCIAL DEVIDO INSUFICIÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO. |
|
-1.111,00 |
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| 06/12/2019 |
SALDO FINANCEIRO INSUFICIENTE |
-1.111,00 |
|
|
| TOTAL |
2.013,50 |
2.013,50 |
2.013,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
