| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO IRMÃOS BRANDAO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6603 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO ESSA AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE;...... -ARROZ BRANCO TIPO 01 PCT DE 5KG;. | 11,49 | 22,98 |
| 1.00 | -AÇÚCAR DE 5KG;.......... | 10,95 | 10,95 |
| 2.00 | -ÓLEO 900ML;............. | 3,79 | 7,58 |
| 1.00 | -VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML;.. | 2,99 | 2,99 |
| 2.00 | -SAL;.............. | 1,25 | 2,50 |
| 3.00 | -LEITE INTEGRAL CX COM 12UN;.... | 32,28 | 96,84 |
| 6.00 | -FEIJÃO PCT DE 1KG;.... | 6,95 | 41,70 |
| 3.00 | -LENTILHA PCT DE 500GR;........ | 4,39 | 13,17 |
| 4.00 | -MASSA PARAFUSO PCT DE 500GR;.... | 2,49 | 9,96 |
| 1.00 | -BOLACHA MARIA PCT DE 400GR;... | 4,59 | 4,59 |
| 1.00 | -BOLACHA CREAM CRACKER 400GR;. | 4,59 | 4,59 |
| 4.00 | -GELATINA;.......... | 1,80 | 7,20 |
| 4.00 | -PUDIM;........... | 2,99 | 11,96 |
| 1.00 | -TEMPEROS EM CUBOS DE FRANGO COM 12UN;............. | 2,89 | 2,89 |
| 2.00 | -SUCO EM PÓ SABOR UVA;....... | 7,89 | 15,78 |
| 2.00 | -SUCO EM PÓ SABOR MORANGO;...... | 7,89 | 15,78 |
| 2.00 | -MARGARINA 1KG;......... | 11,99 | 23,98 |
| 7.00 | -QUEIJO FATIADO 150GR;..... | 7,99 | 55,93 |
| 7.00 | -PRESUNTO FATIADO 150GR;..... | 6,99 | 48,93 |
| 8.00 | -CARNE MOÍDA ;.......... | 13,89 | 111,12 |
| 10.00 | -COXA E SOBRECOXA;...... | 6,50 | 65,00 |
| 12.00 | -PÃO FATIADO;......... | 3,79 | 45,48 |
| 4.00 | -TOMATE;............ | 3,89 | 15,56 |
| 4.00 | -CENOURA;............. | 3,39 | 13,56 |
| 2.00 | -REPOLHO ;............ | 3,50 | 7,00 |
| 2.00 | -BETERRABA ;.......... | 3,59 | 7,18 |
| 3.00 | -CHUCHU;............. | 3,39 | 10,17 |
| 4.00 | -MANDIOCA DESCASCADA ;........ | 4,99 | 19,96 |
| 2.00 | -BOLACHA ÁGUA E SAL 400GR;.... | 4,59 | 9,18 |
| 2.00 | -CREME DE LEITE;......... | 2,49 | 4,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO ESSA AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE;...... -ARROZ BRANCO TIPO 01 PCT DE 5KG;. -AÇÚCAR DE 5KG;.......... -ÓLEO 900ML;............. -VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML;.. -SAL;.............. -LEITE INTEGRAL CX COM 12UN;.... -FEIJÃO PCT DE 1KG;.... -LENTILHA PCT DE 500GR;........ -MASSA PARAFUSO PCT DE 500GR;.... -BOLACHA MARIA PCT DE 400GR;... -BOLACHA CREAM CRACKER 400GR;. -GELATINA;.......... -PUDIM;........... -TEMPEROS EM CUBOS DE FRANGO COM 12UN;............. -SUCO EM PÓ SABOR UVA;....... -SUCO EM PÓ SABOR MORANGO;...... -MARGARINA 1KG;......... -QUEIJO FATIADO 150GR;..... -PRESUNTO FATIADO 150GR;..... -CARNE MOÍDA ;.......... -COXA E SOBRECOXA;...... -PÃO FATIADO;......... -TOMATE;............ -CENOURA;............. -REPOLHO ;............ -BETERRABA ;.......... -CHUCHU;............. -MANDIOCA DESCASCADA ;........ -BOLACHA ÁGUA E SAL 400GR;.... -CREME DE LEITE;......... | 709,49 | ||
| 18/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 709,49 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 6603/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 709,49 | ||
| TOTAL | 709,49 | 709,49 | 709,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
