| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6607 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NOS ESFs E UBS NAVEGANTES;.... -CAIXA ACOPL. 3/6 LT ASPEN DECA;.. | 155,00 | 155,00 |
| 2.00 | -FITA VEDA ROSCA 12 X10;.... | 3,50 | 7,00 |
| 1.00 | -ENGATE FLEXIVEL 60CM;....... | 7,60 | 7,60 |
| 1.00 | -COLA P/ CANO 175GR COM APLICADOR;..... | 19,90 | 19,90 |
| 2.00 | -JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM;.... | 7,90 | 15,80 |
| 1.00 | -ADAPTADOR P/ CX DE ÁGUA;.... | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | -ADAPTADOR P/ CAIXA DE ÁGUA;... | 24,60 | 24,60 |
| 1.00 | -TE SOLDAVEL 20MM;......... | 1,00 | 1,00 |
| 8.00 | -CIMENTO CPII-32 50KG;..... | 31,90 | 255,20 |
| 2.00 | -AREIA MÉDIA LAVADA;......... | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | -ASSENTO SANITÁRIO MODELO;.... | 28,90 | 28,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA SER UTILIZADO NOS ESFs E UBS NAVEGANTES;.... -CAIXA ACOPL. 3/6 LT ASPEN DECA;.. -FITA VEDA ROSCA 12 X10;.... -ENGATE FLEXIVEL 60CM;....... -COLA P/ CANO 175GR COM APLICADOR;..... -JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM;.... -ADAPTADOR P/ CX DE ÁGUA;.... -ADAPTADOR P/ CAIXA DE ÁGUA;... -TE SOLDAVEL 20MM;......... -CIMENTO CPII-32 50KG;..... -AREIA MÉDIA LAVADA;......... -ASSENTO SANITÁRIO MODELO;.... | 797,00 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 797,00 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 6607/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 797,00 | ||
| TOTAL | 797,00 | 797,00 | 797,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
