| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6608 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NAS AÇÕES/ATIVIDADES DOS ESFs;.............. -PANETONE DE CHOCOLATE 400GR;... | 5,98 | 23,92 |
| 1.00 | -PANETONE DE CHOCOLATE 400GR;... | 6,99 | 6,99 |
| 1.00 | -PANETONE BRIGADEIRO 530GR;.... | 21,39 | 21,39 |
| 2.00 | -BOMBOM BRANCO 1KG;..... | 34,39 | 68,78 |
| 3.00 | -BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG;...... | 34,39 | 103,17 |
| 10.00 | -BISCOITO AO LEITE 400GR;..... | 4,49 | 44,90 |
| 4.00 | -BISCOITO CREAM CRACKER 400GR;.. | 4,49 | 17,96 |
| 2.00 | -BISCOITE DE GERGELIM 400GR;... | 4,79 | 9,58 |
| 4.00 | -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR;.... | 4,49 | 17,96 |
| 1.00 | -CHÁ CHILENO LARANJA/LIMÃO 15GR;. | 3,19 | 3,19 |
| 1.00 | -CHA CHILENO ABACAXI E HOSTELÃ C/ ESP. 15GR;........ | 3,19 | 3,19 |
| 2.00 | -SUCO DE LARANJA/MAMÃO 25GR;.... | 0,89 | 1,78 |
| 2.00 | -SUCO DE LARANJA 25GR;...... | 0,89 | 1,78 |
| 27.86 | -MAÇÃ ;......... | 5,79 | 161,31 |
| 34.18 | -BANANA;............. | 3,29 | 112,45 |
| 10.00 | -LARANJA P/ SUCO;.......... | 2,19 | 21,90 |
| 1.22 | -MORTADELA;........... | 5,69 | 6,92 |
| 1.00 | -AÇÚCAR REFINADO 1KG;......... | 1,99 | 1,99 |
| 1.00 | -NESCAFÉ 230GR;....... | 14,39 | 14,39 |
| 6.00 | -PIRULITO PCT DE 1KG;........ | 14,29 | 85,74 |
| 2.00 | -PIRULITO DE FRAMBOESA 600GR;.... | 12,29 | 24,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS NAS AÇÕES/ATIVIDADES DOS ESFs;.............. -PANETONE DE CHOCOLATE 400GR;... -PANETONE DE CHOCOLATE 400GR;... -PANETONE BRIGADEIRO 530GR;.... -BOMBOM BRANCO 1KG;..... -BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG;...... -BISCOITO AO LEITE 400GR;..... -BISCOITO CREAM CRACKER 400GR;.. -BISCOITE DE GERGELIM 400GR;... -BISCOITO ÁGUA E SAL 400GR;.... -CHÁ CHILENO LARANJA/LIMÃO 15GR;. -CHA CHILENO ABACAXI E HOSTELÃ C/ ESP. 15GR;........ -SUCO DE LARANJA/MAMÃO 25GR;.... -SUCO DE LARANJA 25GR;...... -MAÇÃ ;......... -BANANA;............. -LARANJA P/ SUCO;.......... -MORTADELA;........... -AÇÚCAR REFINADO 1KG;......... -NESCAFÉ 230GR;....... -PIRULITO PCT DE 1KG;........ -PIRULITO DE FRAMBOESA 600GR;.... | 753,87 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 753,87 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Empenho 6608/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 753,87 | ||
| TOTAL | 753,87 | 753,87 | 753,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
