| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 6609 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS AÇÕES/ATIVIDADES DOS ESFs;.............. -COPO CRISTAL 200ML;.......... | 5,69 | 73,97 |
| 4.00 | -GUARDANAPO 23CM X 22;....... | 1,59 | 6,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS NAS AÇÕES/ATIVIDADES DOS ESFs;.............. -COPO CRISTAL 200ML;.......... -GUARDANAPO 23CM X 22;....... | 80,33 | ||
| 08/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 80,33 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 6609/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,33 | ||
| TOTAL | 80,33 | 80,33 | 80,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
