| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6620 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;.... -FORNO MICRO-ONDAS 32LT;..... | 599,00 | 599,00 |
| 1.00 | -JARRA ELÉTRICA;........ | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | -LIQUIDIFICADOR;......... | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;.... -FORNO MICRO-ONDAS 32LT;..... -JARRA ELÉTRICA;........ -LIQUIDIFICADOR;......... | 793,00 | ||
| 04/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 793,00 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 6620/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 793,00 | ||
| TOTAL | 793,00 | 793,00 | 793,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
