| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6625 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,DE EXTREMA NECESSIDADE;............ -SWITH 24G GIGA + 2SFP -24 PORTAS RJ45,10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA 2 PORTAS SFP 100/1000 MBPS,SUPORTA NO MÁXIMO 24PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA ,2 PORTAS SFP 1MB DE FLASH;........... | 970,00 | 970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,DE EXTREMA NECESSIDADE;............ -SWITH 24G GIGA + 2SFP -24 PORTAS RJ45,10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA 2 PORTAS SFP 100/1000 MBPS,SUPORTA NO MÁXIMO 24PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA ,2 PORTAS SFP 1MB DE FLASH;........... | 970,00 | ||
| 25/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 970,00 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 6625/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
