| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 665 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 390.00 | PROCESSO Nº152/2019.............. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E DESCARTÁVEIS,PARA O PROGRAMA GUD,A SEREM ENTREGUES A PACIENTES QUE NECESSITAM DAS MESMAS PARA USO DIÁRIO....................... -FRALDA DESCARTÁVEL,ADULTO TAMANHO P........................ | 1,39 | 542,10 |
| 960.00 | -FRALDA DESCARTÁVEL,ADULTO TAMANHO M........................ | 1,73 | 1.660,80 |
| 2200.00 | -FRALDA DESCARTÁVEL,ADULTO TAMANHO G........................ | 1,73 | 3.806,00 |
| 760.00 | -FRALDA DESCARTÁVEL,INFANTIL TAMANHO GG...................... | 0,83 | 630,80 |
| 180.00 | -FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG | 0,92 | 165,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | PROCESSO Nº152/2019.............. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E DESCARTÁVEIS,PARA O PROGRAMA GUD,A SEREM ENTREGUES A PACIENTES QUE NECESSITAM DAS MESMAS PARA USO DIÁRIO....................... -FRALDA DESCARTÁVEL,ADULTO TAMANHO P........................ -FRALDA DESCARTÁVEL,ADULTO TAMANHO M........................ -FRALDA DESCARTÁVEL,ADULTO TAMANHO G........................ -FRALDA DESCARTÁVEL,INFANTIL TAMANHO GG...................... -FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG | 6.805,30 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) | 6.805,30 | ||
| 15/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 665/2019 DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA - 10728 | 6.805,30 | ||
| TOTAL | 6.805,30 | 6.805,30 | 6.805,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
