| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER |
| Número do empenho: | 670 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASÍLIA DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:11 A 14/02/2019 MOTIVO:REUNIÃO NO GABINETE DO MINISTRO OSMAR TERRA E NA AMUSUH. PORTARIA DE VIAGEM Nº001......... EMISSÃO DA PORTARIA:31/01/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017,ART.1º e 2º | 900,00 | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASÍLIA DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:11 A 14/02/2019 MOTIVO:REUNIÃO NO GABINETE DO MINISTRO OSMAR TERRA E NA AMUSUH. PORTARIA DE VIAGEM Nº001......... EMISSÃO DA PORTARIA:31/01/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017,ART.1º e 2º | 3.150,00 | ||
| 07/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.150,00 | ||
| 08/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2019 JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER - 8229 | 3.150,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
