| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 677 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO Nº151/2019.............. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SRA.JOICE CECÍLIA DE MORAES ZIMMER(VICE PREFEITA)QUE IRÁ VIAJAR PARA BRASÍLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO MINISTRO OSMAR TERRA E NA AMUSUH. -PASSAGEM DE IDA E VOLTA,COM SAÍDA DE PASSO FUNDO RS NO DIA 11/02/2019 E RETORNO DE BRASÍLIA DF NO DIA 14/02/2019............. | 2.232,72 | 2.232,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | PROCESSO Nº151/2019.............. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SRA.JOICE CECÍLIA DE MORAES ZIMMER(VICE PREFEITA)QUE IRÁ VIAJAR PARA BRASÍLIA-DF PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO MINISTRO OSMAR TERRA E NA AMUSUH. -PASSAGEM DE IDA E VOLTA,COM SAÍDA DE PASSO FUNDO RS NO DIA 11/02/2019 E RETORNO DE BRASÍLIA DF NO DIA 14/02/2019............. | 2.232,72 | ||
| 08/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.232,72 | ||
| 15/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 677/2019 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA - 13421 | 2.232,72 | ||
| TOTAL | 2.232,72 | 2.232,72 | 2.232,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
