| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 679 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO Nº059/2019.............. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA............... -IMPRESSÃO FOLHA A3............. | 7,00 | 28,00 |
| 16.00 | -IMPRESSOS A4................... | 1,50 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | PROCESSO Nº059/2019.............. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA............... -IMPRESSÃO FOLHA A3............. -IMPRESSOS A4................... | 52,00 | ||
| 13/02/2019 | CREDOR:SOLICITOU A ANULAÇÃO DO EMPENHO POIS NÃO VAI EMITIR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA. | -52,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
