| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6794 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. folha pagamento complementar referente mês 10/2019 | 235,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | FERIAS REF. folha pagamento complementar referente mês 10/2019 | 235,79 | ||
| 29/10/2019 | Liquidação Folha de Pagamento comp.Outubro/2019 | 235,79 | ||
| 30/10/2019 | Pagamento de Empenho 6794/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,79 | ||
| TOTAL | 235,79 | 235,79 | 235,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
