| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6795 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. folha pagamento complementar referente mês 10/2019 | 1.820,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. folha pagamento complementar referente mês 10/2019 | 1.820,31 | ||
| 29/10/2019 | Liquidação Folha de Pagamento comp.Outubro/2019 | 1.820,31 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 6795/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.820,31 | ||
| TOTAL | 1.820,31 | 1.820,31 | 1.820,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
