| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAGNO LUIZ DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 681 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PROCESSO DE N°102/2019........... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE CADEIRAS;.............. -RODAS;........................ | 16,00 | 480,00 |
| 4.00 | -PISTÃO;.................... | 120,00 | 480,00 |
| 3.00 | -BUCHA;......................... | 79,00 | 237,00 |
| 1.00 | -ARANHA;........................ | 160,00 | 160,00 |
| 5.00 | -ESTOFADOS;.................... | 69,00 | 345,00 |
| 1.00 | -CANETA;..................... | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | PROCESSO DE N°102/2019........... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS DE CADEIRAS;.............. -RODAS;........................ -PISTÃO;.................... -BUCHA;......................... -ARANHA;........................ -ESTOFADOS;.................... -CANETA;..................... | 1.744,00 | ||
| 19/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.744,00 | ||
| 03/04/2019 | Pagamento de Empenho 681/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.744,00 | ||
| TOTAL | 1.744,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
