| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6866 | Data de lançamento: | 29/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família -PAB-PSF - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento complementar referente mês 10/2019 | 1.669,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha pagamento complementar referente mês 10/2019 | 1.669,89 | ||
| 29/10/2019 | Liquidação Folha de Pagamento comp.Outubro/2019 | 1.669,89 | ||
| 19/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6866/2019 INSS - 9672 | 1.669,89 | ||
| TOTAL | 1.669,89 | 1.669,89 | 1.669,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
