| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 689 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO Nº027/2019.............. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR TE DE IDA E VOLTA EM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES PARA TRANSPORTAR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS NOS SEGUINTE DIAS:................... - VIAGEM NO DIA 06/11/2018...... | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | -VIAGEM NO DIA 08/11/2018....... | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | -VIAGEM NO DIA 13/12/2018....... | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | PROCESSO Nº027/2019.............. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR TE DE IDA E VOLTA EM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES PARA TRANSPORTAR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS NOS SEGUINTE DIAS:................... - VIAGEM NO DIA 06/11/2018...... -VIAGEM NO DIA 08/11/2018....... -VIAGEM NO DIA 13/12/2018....... | 2.550,00 | ||
| 28/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) | 2.550,00 | ||
| 07/03/2019 | Pagamento de Empenho 689/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
