| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 6905 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ISK 6361;............... -COXIM DESCARGA;...... | 10,00 | 10,00 |
| 4.00 | -COIFA LADO CAMBIO;............ | 40,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ISK 6361;............... -COXIM DESCARGA;...... -COIFA LADO CAMBIO;............ | 170,00 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 170,00 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 6905/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
