| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIO SAMPAIO DO NASCIMENTO |
| Número do empenho: | 6908 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE 2019;....... -M.O. ELÉTRICA;............ | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | -PROJETO;............ | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | -TRANSPORTE;........... | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE 2019;....... -M.O. ELÉTRICA;............ -PROJETO;............ -TRANSPORTE;........... | 3.610,00 | ||
| 03/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 3.610,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 6908/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.610,00 | ||
| TOTAL | 3.610,00 | 3.610,00 | 3.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
