| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DA SILVA PAIXÃO |
| Número do empenho: | 691 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 093/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE;....................... | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | PROCESSO DE N° 093/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA E.M.E.I.PINGO DE GENTE;....................... | 430,00 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 430,00 | ||
| 21/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 DOUGLAS DA SILVA PAIXAO 00804594040 - 13423 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
