| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
| Número do empenho: | 6911 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ROLOS DE LONA PARA SER DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO,EM CASO DE NECESSIDADE POR CAUSA DE TEMPORAIS NO MUNICÍPIO JÁ ALERTADOS PELA DEFESA CIVIL;.............. -ROLOS DE LONA PRETA 4 X 100;.... | 360,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE ROLOS DE LONA PARA SER DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO,EM CASO DE NECESSIDADE POR CAUSA DE TEMPORAIS NO MUNICÍPIO JÁ ALERTADOS PELA DEFESA CIVIL;.............. -ROLOS DE LONA PRETA 4 X 100;.... | 1.440,00 | ||
| 13/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.440,00 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 6911/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
