| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 6913 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICO;......... -RELÉ FALTA DE FASE;............. | 380,00 | 380,00 |
| 10.00 | -CABO PP3 X 4MM;.......... | 10,00 | 100,00 |
| 1.00 | -PARA RAIO 380V;........ | 620,00 | 620,00 |
| 1.00 | -CONTACTORA PRINCIPAL;....... | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | -BOMBA SUBMERSA 4" 5HP 30 EST 380V;........ | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICO;......... -RELÉ FALTA DE FASE;............. -CABO PP3 X 4MM;.......... -PARA RAIO 380V;........ -CONTACTORA PRINCIPAL;....... -BOMBA SUBMERSA 4" 5HP 30 EST 380V;........ | 6.000,00 | ||
| 12/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU | 6.000,00 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6913/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA DANFE Nº026.710.807 SÉRIE 890,BOLETO Nº6913. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA - 11184 | 3.000,00 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6913/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA DANFE Nº026.710.807 SÉRIE 890, BOLETO Nº6914. COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA - 11184 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
