| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 6916 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SVÇ.DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA BAS.M.B. ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5593;............ -SERVIÇO P/ COLOCAÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS;........ | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SVÇ.DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA BAS.M.B. ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5593;............ -SERVIÇO P/ COLOCAÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS;........ | 180,00 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 180,00 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento de Empenho 6916/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
