| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EROMAR DOS SANTOS ORTIZ ME |
| Número do empenho: | 6920 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK BAS.M.B. ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5593;............ -ABRAÇADEIRA NYLON;......... | 1,25 | 6,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK BAS.M.B. ATRON 2729 K 6X4 ANO 2014 PAC 2 PLACAS IVN 5593;............ -ABRAÇADEIRA NYLON;......... | 6,25 | ||
| 13/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 6,25 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 6920/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6,25 | ||
| TOTAL | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
