Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2019 |
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE INTERNET,COM O TERMO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA,COM PLANO DE 50Mb., PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA URGENCIA;...... |
479,70 |
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| 10/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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159,90 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6934/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME NFSC Nº 000057702 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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159,90 |
| 13/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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159,90 |
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| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6934/2019 - CONFORME NFSC Nº000055758 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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159,90 |
| 27/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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159,90 |
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| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6934/2019 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NFSC Nº000058909 SÉRIE ÚNICA MODELO 21.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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159,90 |
| TOTAL |
479,70 |
479,70 |
479,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
