| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6936 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ESFs;............ -AGENDA 2020 TAMANHO A4;....... | 49,95 | 199,80 |
| 19.00 | -PLASTICO TRANSPARENTE;. | 11,95 | 227,05 |
| 6.00 | -POST-IT;........ | 8,95 | 53,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ESFs;............ -AGENDA 2020 TAMANHO A4;....... -PLASTICO TRANSPARENTE;. -POST-IT;........ | 480,55 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 480,55 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 6936/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,55 | ||
| TOTAL | 480,55 | 480,55 | 480,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
