| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 6938 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NO ESF CRUZEIRO REALIZADO NO DIA 04/10/2019;....... -MAMÃO;............... | 7,90 | 23,70 |
| 5.00 | -BANANA;............ | 3,90 | 19,50 |
| 3.00 | -MAÇÃ;............. | 7,50 | 22,50 |
| 3.00 | -ABACAXI;................ | 8,00 | 24,00 |
| 3.00 | -LARANJA;................. | 3,50 | 10,50 |
| 2.00 | -LIMÃO GALEGO;........... | 9,90 | 19,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO NO ESF CRUZEIRO REALIZADO NO DIA 04/10/2019;....... -MAMÃO;............... -BANANA;............ -MAÇÃ;............. -ABACAXI;................ -LARANJA;................. -LIMÃO GALEGO;........... | 120,00 | ||
| 14/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 120,00 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Empenho 6938/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
