| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 6940 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERAL UTILIZADO NO EVENTO NO ESF CRUZEIRO REALIZADO NO DIA 10/10/2019;....... -TIRA DE COPO COM 100UN;......... | 4,90 | 14,70 |
| 2.00 | -PALITO DE CHURRASCO COM 50UN;... | 6,50 | 13,00 |
| 1.00 | -ROLO DE SACO 05KG;....... | 6,90 | 6,90 |
| 8.00 | -GUARDANAPO;......... | 1,50 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERAL UTILIZADO NO EVENTO NO ESF CRUZEIRO REALIZADO NO DIA 10/10/2019;....... -TIRA DE COPO COM 100UN;......... -PALITO DE CHURRASCO COM 50UN;... -ROLO DE SACO 05KG;....... -GUARDANAPO;......... | 46,60 | ||
| 14/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 46,60 | ||
| 14/11/2019 | Pagamento de Empenho 6940/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,60 | ||
| TOTAL | 46,60 | 46,60 | 46,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
