| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JERRY E DA ROSA |
| Número do empenho: | 6953 | Data de lançamento: | 31/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCI O ANTERIOR, REALIZADA NO DIA 15/09/2018,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM TRÊS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PESSOAS DAS LOCALIDA DES DE TABAJARA, RINCÃO DO IVAÍ E CAPÃO BONITO,QUE PARTICIPÁRAM DO 2º ENCONTRO DE TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS. ESTE PAGAMENTO FOI AUTORIZADO PELO EXMO. SENHOR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO),COM BASE NO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA Nº422/2019 ONDE A COMISSÃO RESPONSÁVEL | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | -DACTE Nº000.000.630 SÉRIE 1 MODELO 67 EMITIDA EM 28/12/2019.. | 850,00 | 850,00 |
| 1.00 | -DACTE Nº000.000.631 SÉRIE 1 MODELO 67 EMITIDA EM 28/12/2018.. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCI O ANTERIOR, REALIZADA NO DIA 15/09/2018,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM TRÊS VEÍCULOS ÔNIBUS, DE PESSOAS DAS LOCALIDA DES DE TABAJARA, RINCÃO DO IVAÍ E CAPÃO BONITO,QUE PARTICIPÁRAM DO 2º ENCONTRO DE TRABALHADORAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS. ESTE PAGAMENTO FOI AUTORIZADO PELO EXMO. SENHOR CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON(PREFEITO),COM BASE NO RELATÓRIO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA Nº422/2019 ONDE A COMISSÃO RESPONSÁVEL OPINA PELO PROVIMENTO DO PEDIDO PARA REALIZAR O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO REQUERENTE(EMPRESA JERRY E.DA ROSA CNPJ Nº03.615.678 /0001-77)REFERENTE AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O 2º ENCONTRO DE MULHERES TRABALAHADORAS RURAIS DE 2018, COM OS SEGUINTES VALORES E DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:............ -DACTE Nº000.000.629 SÉRIE 1 MODELO 67 EMITIDA EM 28/12/2018.. -DACTE Nº000.000.630 SÉRIE 1 MODELO 67 EMITIDA EM 28/12/2019.. -DACTE Nº000.000.631 SÉRIE 1 MODELO 67 EMITIDA EM 28/12/2018.. | 2.250,00 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 750,00 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 850,00 | ||
| 31/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 650,00 | ||
| 14/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6953/2019 JERRY E DA ROSA - 13291 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
