| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6963 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.............. -ADRIANA DOS SANTOS COSSETTIN, EMPENHO Nº6531/2019.............. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -GRISSELDA PINTO DA SILVA, EMPENHO Nº6533/2019.............. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -EDUARDA WILGES DE MEDEIROS, EMPENHO Nº6536/2019.............. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -JAINE SPANEVELLO PEDRASSANI, EMPENHO Nº6535/2019.............. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -DANIELA DOS SANTOS NUNES DE JESUS,EMPENHO Nº6534/2019........ | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -ELIVELTON DOS REIS NOI, EMPENHO Nº6532/2019...................... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.............. -ADRIANA DOS SANTOS COSSETTIN, EMPENHO Nº6531/2019.............. -GRISSELDA PINTO DA SILVA, EMPENHO Nº6533/2019.............. -EDUARDA WILGES DE MEDEIROS, EMPENHO Nº6536/2019.............. -JAINE SPANEVELLO PEDRASSANI, EMPENHO Nº6535/2019.............. -DANIELA DOS SANTOS NUNES DE JESUS,EMPENHO Nº6534/2019........ -ELIVELTON DOS REIS NOI, EMPENHO Nº6532/2019...................... | 1.200,00 | ||
| 01/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.200,00 | ||
| 17/12/2019 | Pagamento de Empenho 6963/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
