| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6984 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............... ....ÔNIBUS ISK 8214........ -SERVIÇO DIFERENCIAL E TROCAR ROLAMENTO RODA;.............. | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | ........ ÔNIBUS IUV 5323........ -SERVIÇO P/ TROCAR TANQUE;....... | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:............... ....ÔNIBUS ISK 8214........ -SERVIÇO DIFERENCIAL E TROCAR ROLAMENTO RODA;.............. ........ ÔNIBUS IUV 5323........ -SERVIÇO P/ TROCAR TANQUE;....... | 840,00 | ||
| 19/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 840,00 | ||
| 19/11/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6984/2019, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA ME | 34,44 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Empenho 6984/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 805,56 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 19/11/2019 | 34,44 | Lançada | |
| TOTAL | 34,44 |
