| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6987 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........... ...... ISB 7372.............. -MOLA AG1038-01;............. | 296,00 | 296,00 |
| 2.00 | -MOLA AG1038-02;............... | 268,50 | 537,00 |
| 15.00 | -REBITE;................. | 0,50 | 7,50 |
| 2.00 | -ANEL TRAVA;............ | 5,00 | 10,00 |
| 10.00 | -ABRAÇADEIRA NYLON;......... | 2,00 | 20,00 |
| 4.00 | -ARRUELA LISA 3/4;........... | 1,00 | 4,00 |
| 1.00 | -MOLA PARABÓLICA SEGUNDA AG100-02;........ | 560,00 | 560,00 |
| 1.00 | ...........ISK 8214............ -CAIXA SATELITE;............ | 1.968,00 | 1.968,00 |
| 1.00 | -COROA PINHÃO;.......... | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 1.00 | -RETENTOR 0436 SABO;....... | 36,00 | 36,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 387A/382A TIMKEN;..... | 115,00 | 230,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 807046/10 TIMKEN;...... | 256,00 | 256,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 80449/10 TIMKEN;...... | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | -ROLAMENTO 368A/362A TIMKEN;.... | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | -FLANGE PINHÃO;........... | 290,00 | 290,00 |
| 4.00 | -BUCHA MOLA VOLARE;........... | 45,00 | 180,00 |
| 1.00 | -MOLA AG19-02;......... | 214,00 | 214,00 |
| 16.00 | -PARAFUSO 6 X 60;............ | 1,00 | 16,00 |
| 16.00 | -ARRUELA 6MM;............ | 0,20 | 3,20 |
| 16.00 | -PORCA 6MM;.............. | 0,10 | 1,60 |
| 8.00 | -PORCA 9/16 DUPLA;........... | 2,00 | 16,00 |
| 1.00 | ............IUV 5323............ -GRAMPO DE MOLA 18 X 82 X 500;... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -TENQUE DIESEL 300LT;.......... | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2.00 | -CINTA PROTEÇÃO;..... | 55,00 | 110,00 |
| 1.00 | .........IKK 1657............... -ALICATE SOLDA;............ | 70,00 | 70,00 |
| 5.00 | -CABO P/ SOLDA;........... | 61,00 | 305,00 |
| 10.00 | -PARAFUSO 12 X 50;......... | 2,50 | 25,00 |
| 10.00 | -PORCA 12;......... | 1,00 | 10,00 |
| 64.00 | -REBITE LONA;............. | 0,14 | 8,96 |
| 1.00 | -COLA 3M;........... | 11,00 | 11,00 |
| 1.00 | -MOLA DIANTEIRA MB4062-01;...... | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | -PINO DE CENTRO 1/2 X8;....... | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -GRAMPO DE MOLA 18 X 72 X 280;.. | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -PANO PARA GRAXA;......... | 6,00 | 6,00 |
| 10.00 | ............IRA 3082............ -PARAFUSO 8 X50;......... | 1,10 | 11,00 |
| 10.00 | -PARAFUSO 5 X30;............. | 0,40 | 4,00 |
| 6.00 | -PARAFUSO 6 X30;.............. | 0,60 | 3,60 |
| 2.00 | -BROCA 5MM;.............. | 10,00 | 20,00 |
| 10.00 | -REBITE POP 4 X25;............. | 0,30 | 3,00 |
| 20.00 | ..........ISB 7372;........... -REBITE POP 4 X25;............ | 0,50 | 10,00 |
| 2.00 | -BROCA 4MM;................ | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | ............IRE 8146;.......... -SILICONE;................. | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........... ...... ISB 7372.............. -MOLA AG1038-01;............. -MOLA AG1038-02;............... -REBITE;................. -ANEL TRAVA;............ -ABRAÇADEIRA NYLON;......... -ARRUELA LISA 3/4;........... -MOLA PARABÓLICA SEGUNDA AG100-02;........ ...........ISK 8214............ -CAIXA SATELITE;............ -COROA PINHÃO;.......... -RETENTOR 0436 SABO;....... -ROLAMENTO 387A/382A TIMKEN;..... -ROLAMENTO 807046/10 TIMKEN;...... -ROLAMENTO 80449/10 TIMKEN;...... -ROLAMENTO 368A/362A TIMKEN;.... -FLANGE PINHÃO;........... -BUCHA MOLA VOLARE;........... -MOLA AG19-02;......... -PARAFUSO 6 X 60;............ -ARRUELA 6MM;............ -PORCA 6MM;.............. -PORCA 9/16 DUPLA;........... ............IUV 5323............ -GRAMPO DE MOLA 18 X 82 X 500;... -TENQUE DIESEL 300LT;.......... -CINTA PROTEÇÃO;..... .........IKK 1657............... -ALICATE SOLDA;............ -CABO P/ SOLDA;........... -PARAFUSO 12 X 50;......... -PORCA 12;......... -REBITE LONA;............. -COLA 3M;........... -MOLA DIANTEIRA MB4062-01;...... -PINO DE CENTRO 1/2 X8;....... -GRAMPO DE MOLA 18 X 72 X 280;.. -PANO PARA GRAXA;......... ............IRA 3082............ -PARAFUSO 8 X50;......... -PARAFUSO 5 X30;............. -PARAFUSO 6 X30;.............. -BROCA 5MM;.............. -REBITE POP 4 X25;............. ..........ISB 7372;........... -REBITE POP 4 X25;............ -BROCA 4MM;................ ............IRE 8146;.......... -SILICONE;................. | 8.793,86 | ||
| 19/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 8.793,86 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6987/2019 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 8.793,86 | ||
| TOTAL | 8.793,86 | 8.793,86 | 8.793,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
