| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 6993 | Data de lançamento: | 05/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/51;.......... | 138,00 | 138,00 |
| 1.00 | -19319/09;..... | 262,43 | 262,43 |
| 1.00 | -19319/16;............ | 378,02 | 378,02 |
| 1.00 | -19319/25;................. | 109,72 | 109,72 |
| 1.00 | -19319/30;............... | 27,81 | 27,81 |
| 1.00 | -19319/52;............ | 201,84 | 201,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/51;.......... -19319/09;..... -19319/16;............ -19319/25;................. -19319/30;............... -19319/52;............ | 1.117,82 | ||
| 05/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO...Conforme Nota Fiscal Nº U/0520797; U/0520791; U/0520790; U/0520784; U/0520778; U/0520796; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/51;.......... -19319/09;..... -19319/16;............ -19319/25;................. -19319/30;............... -19319/52;............ | 1.117,82 | ||
| 08/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6993/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 1.117,82 | ||
| TOTAL | 1.117,82 | 1.117,82 | 1.117,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
