| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 7 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1099(out/2018).......... | 168,40 | |
| 1.00 | - 3327 1448(nov/2018)............ | 374,85 | |
| 1.00 | - 3327 1400(nov/2018)............ | 122,25 | |
| 1.00 | - 3327 1099(nov/2018)............ | 171,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1099(out/2018).......... - 3327 1448(nov/2018)............ - 3327 1400(nov/2018)............ - 3327 1099(nov/2018)............ | 836,88 | ||
| 07/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 836,88 | ||
| 08/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2019 OI SA - 8968 | 836,88 | ||
| TOTAL | 836,88 | 836,88 | 836,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
