| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 700 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PROCESSO DE N° 100/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATÉ A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO;........ -NEUTRALIZANTE UNINA 5L;...... | 98,00 | 1.960,00 |
| 20.00 | -DESINFETANTE CONCENTRADO 5L;... | 39,00 | 780,00 |
| 20.00 | -DETERGENTE NEUTRO 5L;........... | 29,00 | 580,00 |
| 20.00 | -ÁGUA SANITÁRIA 5L;............. | 18,00 | 360,00 |
| 20.00 | -PAPEL TOALHA INTERF.BRANCO C/ 5.000FOLHAS;................... | 89,00 | 1.780,00 |
| 20.00 | -PAPEL HIGIÊNICO 30M FARDO C/ 64UN;........................ | 59,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | PROCESSO DE N° 100/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATÉ A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO;........ -NEUTRALIZANTE UNINA 5L;...... -DESINFETANTE CONCENTRADO 5L;... -DETERGENTE NEUTRO 5L;........... -ÁGUA SANITÁRIA 5L;............. -PAPEL TOALHA INTERF.BRANCO C/ 5.000FOLHAS;................... -PAPEL HIGIÊNICO 30M FARDO C/ 64UN;........................ | 6.640,00 | ||
| 21/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.640,00 | ||
| 07/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 700/2019 DR DOS REIS - 10932 | 6.640,00 | ||
| TOTAL | 6.640,00 | 6.640,00 | 6.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
