PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-606,23 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73................
2.840,72
2.840,72
1.00
-446,09 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06................
2.076,23
2.076,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-606,23 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1D73................ -446,09 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZG7J06................
4.916,95
05/11/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
4.916,95
08/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7004/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.916,95
TOTAL
4.916,95
4.916,95
4.916,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
